Help - Emissione Fatture Riepilogate (*** test per nuovo widget)

Procedura per la generazione delle Fatture Riepilogate.

Controllo Numerazione

(per controllo se mancano numero DDT o FAT)
Report di Controllo NUMERAZIONE dei documenti - Ragguppato per filiale e per periodo.
Dati: per ogni tipo documento, il primo e l'ultimo ed il numero dei documenti mancanti.

Addebito Spese Trasporto

(per addebito automatico spese trasporto e imballo)

Questa operazione può essere ripetuta e scrive nel primo DDT del Periodo l'importo calcolato di IMBALLO e TRASPORTO

Controllo Fatturato

Controllo Fatturato - Lista documenti (ad es. di tipo FTR, DDT, RSC, FAT).
In output: tipo documento, numero, data documento, rag sociale, cod. porto, cod vettore, totale, iva, tot+iva, imballo sconto.
Raggruppato per tipo documento.

  • spuntare: RIEPILOGO per CLIENTE
  • spuntare: ESCLUDI dettaglio MOVIMENTI
  • controlli da effettuare: % addebito spese trasporto e imballo

Generazione Fatture

"SIMULAZIONE" prima di effettuare la generazione "EFFETTIVA" delle fatture.
E' possibile:

  • scegliere un Cliente soltanto
  • determinare il periodo (data) dei DDT
  • inserire una riga di riferimento per ogni DDT nella fattura
  • effettuare una fatturazione separata per gli agenti
  • filtrare per (Clienti) periodici (temporizzazione fatture)
  • rettificare le scadenze

E' necessario:

  • Inserire NUMERO FATTURA sulla destra CORRETTO facendo clisk su modifica
  • Specificare PERIODO da fatturare e DATA FATTURAZIONE 
  • Cliccare su bottone SIMULAZIONE
  • Cliccare sul Bottone STAMPA DI CONTROLLO (per vedere il risultato)

(la stampa di controllo può essere lanciata e Filtrata per CLIENTE anche dalla scelta di menù apposita Stampa di controllo)

E' possibile:

  • Eseguire le eventuali MODIFICHE dei documenti errati
  • Effettuare il CONTROLLO SCADENZE: controllare se SCADENZE negative (ad es. se esiste RSC maggiore di DDT variare DDT con Rimessa Diretta) 

Quando tutto è corretto ...

Rientrare in Generazione Fatture 
  • ANNULLARE SIMULAZIONE
  • RILANCIARE NUOVA SIMULAZIONE 
  • Cliccare sul bottone RIEPILOGO e stampare il risultato della fatturazione
  • Cliccare su STAMPA e SALVARE il FILE in
    cartella : F:\DC\Dxx (xx = codice azienda es. 01 o 04)
    nome file: AAAA_MM_FTR (es. 2015_02_FTR)
  • (Aprire il file e stampare su CARTA BIANCA la Copia per l'archivio)
  • CLICCARE SU DEFINITIVA

Invio Fatture via email

  • Specificare PERIODO da inviare e CERCA e poi ESEGUI

 

 

 

 

 


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